Распоряжение Правительства РБ от 07.10.2016 N 1147-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по оптимизации бюджетных расходов за счет имеющихся резервов, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета Республики Башкортостан Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан"

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов за счет имеющихся резервов, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета Республики Башкортостан Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - план мероприятий).
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан обеспечить реализацию плана мероприятий.
3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 7 октября 2014 года N 1033-р, от 20 апреля 2015 года N 384-р, от 24 августа 2015 года N 886-р, от 30 декабря 2015 года N 1482-р.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Нагорного В.А.

Исполняющий обязанности Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан В.А.НАГОРНЫЙ

Утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 7 октября 2016 г. N 1147-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, СОКРАЩЕНИЮ НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫХ РАСХОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕРВОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


N п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый экономический эффект, тыс. рублей
Ожидаемый результат исполнения мероприятий
всего
2015 (отчет)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1. Оптимизация органов государственной власти Республики Башкортостан
1.1
Оптимизация структуры и предельной численности работников Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, в том числе:
3260,8
x
596,8
888,0
888,0
888,0

1.1.1
централизация информационного, программного и технического обеспечения деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
3260,8
x
596,8
888,0
888,0
888,0

1.2
Снижение затрат на возмещение расходов на услуги связи, командировочные расходы
303,5
x
59,4
81,3
81,4
81,4

1.3
Сокращение объемов приобретения материальных запасов
120,3
x
32,9
31,4
27,5
28,5


Итого по разделу
3684,6
x
689,1
1000,7
996,9
997,9

Раздел 2. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
2.1
Сокращение расходов, направляемых на предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе:
584932,1
89332,1
115200,0
125200,0
135200,0
120000,0

2.1.1
привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов
494332,1
74332,1
90000,0
100000,0
110000,0
120000,0

2.1.2
Оптимизация расходов на реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке квалифицированных специалистов для нужд жилищно-коммунальной отрасли
600,0
x
200,0
200,0
200,0
0,0

2.1.3
Оптимизация расходов на реализацию мероприятий по премированию победителей республиканского конкурса "Лучший многоквартирный дом"
40000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
0,0

2.1.4
Оптимизация расходов на реализацию мероприятий по премированию победителей республиканского конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Республики Башкортостан"
20000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
0,0

2.1.5
Оптимизация расходов на осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
30000,0
x
10000,0
10000,0
10000,0
0,0

2.2
Организация работы, направленной на усиление контроля за достижением целевых индикаторов результативности предоставления субсидий, в целях повышения эффективности их предоставления
-
-
-
-
-
-
доля соглашений о предоставлении из бюджета Республики Башкортостан местным бюджетам межбюджетных трансфертов, по которым обеспечено достижение целевых индикаторов - 100% ежегодно
2.3
Организация мониторинга нормативных правовых актов, утверждающих методики (порядки) распределения и предоставления межбюджетных трансфертов, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
-
-
-
-
-
-
доля нормативных правовых актов, утверждающих методики (порядки) распределения и предоставления межбюджетных трансфертов, соответствующих действующему законодательству - 100% ежегодно

Итого по разделу
584932,1
89332,1
115200,0
125200,0
135200,0
120000,0

Раздел 3. Иные предложения
3.1
Сокращение расходов, направляемых на возмещение убытков организаций, в связи с государственным регулированием тарифов
297250,1
297250,1
0,0
0,0
0,0
0,0
установление тарифов на коммунальные услуги выше утвержденных предельных индексов, что позволит снизить расходы бюджета Республики Башкортостан
3.2
Обеспечение контроля за реализацией коммунальными предприятиями планов мероприятий ("дорожных карт") по оптимизации расходов и достижения ими целевых показателей
933000,0
-
244000,0
329000,0
360000,
-

3.3
Сокращение расходов на предоставление субсидий на функционирование некоммерческой организации Фонд "Региональный оператор Республики Башкортостан", в том числе:
1251526,4
250540,6
251328,6
251328,6
251328,6
247000,0

3.3.1
оптимизация расходов на печать и доставку платежных документов
1234212,0
246212,0
247000,0
247000,0
247000,0
247000,0

3.3.2
сокращение административно-хозяйственных расходов
17314,4
4328,6
4328,6
4328,6
4328,6
0,0

3.4
Снижение затрат на создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
8100,0
x
2700,0
2700,0
2700,0
0,0

3.5
Обеспечение организации и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
-
-
-
-
-
-
снижение суммарных показателей нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: да - 1, нет - 0, ежегодно
3.6
Реализация инвестиционных проектов
185751,0
27000,0
36664,8
39984,8
40550,7
41550,7

3.6.1
Осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных
150751,0
27000,0
36664,8
39984,8
23550,7
23550,7
ликвидация неэффективных котельных и повышение надежности систем теплоснабжения;
уменьшение расходов предприятий, бюджетов Республики Башкортостан и муниципальных образований на содержание и капитальный ремонт систем теплоснабжения, подлежащих выводу из эксплуатации;
повышение качества услуг (горячее водоснабжение, отопление) для населения и объектов социального назначения
3.6.2
Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения на территории городского поселения Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан с участием государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственно-частного партнерства
35000,0
x


17000,0
18000,0
обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением

Итого по разделу
2675627,5
574790,7
534693,4
623013,4
654579,3
288550,7


Всего
3264244,2
664122,8
650582,5
749214,1
790776,2
409548,6