Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.10.2016 N 3085 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год""

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по экономическим вопросам.

Глава администрации муниципального образования "Город Саратов" В.Н.САРАЕВ

Приложение к постановлению администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13 октября 2016 г. N 3085

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД САРАТОВ" НА 2017 ГОД


Паспорт ведомственной целевой программы

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
-
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
-
комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование исполнителей мероприятий
-
комитет по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет)
Наименование ведомственной целевой программы
-
"Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" (далее - Программа)
Сроки реализации
-
2017 год
Цели и задачи
-
цель Программы - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса
-
задачи Программы:
-
обеспечение доступа главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета;
-
содержание автоматизированных систем комитета;
-
содержание высокоскоростной локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) комитета;
-
развитие автоматизированных систем комитета;
-
обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
модернизация существующей технической и программной инфраструктуры автоматизации бюджетного процесса;
-
повышение оперативности формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом
Целевые индикаторы
-
количество компьютеров, на которых осуществлено обновление подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета, - 21;
-
количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, - 165;
-
количество сопровождаемых автоматизированных систем (система планирования и исполнения бюджета, система сбора и формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, система обработки и анализа данных по поступившим платежам от юридических лиц) - 3;
-
количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам, - 50;
-
количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, - на скорости 1 Гбит/с - 1;
-
количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, - на скорости 2 Мбит/с - 2;
-
количество приобретенных и внедренных систем (система автоматизации процесса формирования муниципального задания) - 1;
-
количество пользователей, в отношении которых проведен аудит действий в основной автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета - 75;
-
количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для серверных помещений - 17;
-
количество приобретенного лицензионного программного обеспечения (далее - ПО) - 34;
-
количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО - 1;
-
количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО, - 162;
-
количество компьютеров, оснащенных современными криптографическими средствами, - 30;
-
количество шлюзов к сети Интернет, сертифицированных в соответствии с требованиями ФСТЭК, - 1;
-
количество специалистов, обучившихся работе со шлюзами к сети Интернет, - 1
Характеристика программных мероприятий
-
сопровождение автоматизированных систем и баз;
-
подключение к сети Интернет и аренда каналов связи;
-
доработка и внедрение систем автоматизированных систем планирования и обеспечения безопасности;
-
приобретение системного и прикладного ПО, обучение специалистов;
-
приобретение вычислительной техники, оборудования
Объемы и источники финансирования
-
объем финансирования - 13691,8 тыс. руб.;
-
источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2017 год

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень автоматизации определяет оперативность, публичность и управляемость бюджетного процесса.
В настоящее время для автоматизации бюджетного процесса в комитете используется более 130 компьютеров, 15 серверов, 60 принтеров, 7 эксплуатируемых программных комплексов.
Ведомственная целевая программа "Автоматизация систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2017 год позволит провести замену морально устаревшей компьютерной и оргтехники, обновить системное и прикладное ПО, обучить специалистов информационной безопасности и работе с новым ПО, подготовить автоматизированные системы комитета к интеграции с государственными информационными системами (например, "Электронный бюджет") и к использованию квалифицированных электронных цифровых подписей, обеспечить устойчивую работу каналов связи, доработать автоматизированные системы персональных данных в соответствии с требованиями ФСТЭК.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в содержании и развитии автоматизированных систем управления бюджетным процессом в муниципальном образовании "Город Саратов", а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2017 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса.
Задачи Программы:
- обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета;
- содержание автоматизированных систем комитета;
- содержание высокоскоростной ЛВС комитета;
- развитие автоматизированных систем комитета;
- обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит модернизировать существующую техническую и программную инфраструктуру автоматизации бюджетного процесса и повысить оперативность формирования информации, необходимой для управления бюджетным процессом.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 13691,8 тыс. руб.
Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

8. Система управления реализацией Программы

Комитет обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующими правовыми актами.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по экономическим вопросам, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


Цели, задачи, наименование мероприятий
Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители
Код классификации
Финансовые затраты, тыс. руб.
Показатели результативности выполнения Программы
наименование показателя
ед. изм.
базовое значение (2016 год)
2017 год
целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса
Задача 1. Обеспечение доступа ГРБС и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем комитета
1.1. Сопровождение подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
275,1
количество компьютеров, на которых осуществлено обновление подсистемы электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета
шт.
-
21
21
1.2. Организация доступа к ресурсам автоматизированных систем комитета
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 221
99,0
количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа
ед.
-
165
165
Задача 2. Содержание автоматизированных систем комитета
2.1. Сопровождение автоматизированных систем (система планирования и исполнения бюджета, система сбора и формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, система обработки и анализа данных по поступившим платежам от юридических лиц)
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
551,8
количество сопровождаемых автоматизированных систем
ед.
-
3
3
2.2. Сопровождение правовых баз
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
163,4
количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам
шт.
-
50
50
Задача 3. Содержание высокоскоростной локальной вычислительной сети комитета
3.1. Аренда каналов связи между локальными вычислительными сетями структурных подразделений комитета
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 221
569,8
количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, - на скорости 1 Гбит/с
ед.
-
1
1
количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, - на скорости 2 Мбит/с
ед.
-
2
2
Задача 4. Развитие автоматизированных систем комитета
4.1. Приобретение и внедрение автоматизированной системы процесса формирования муниципальных заданий
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
5200,0
количество приобретенных и внедренных автоматизированных систем
ед.
-
1
1
4.2. Доработка основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета в части внедрения системы аудита действий пользователей
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
450,0
количество пользователей, в отношении которых проведен аудит действий в основной автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета
ед.
-
75
75
4.3. Оснащение комитета средствами вычислительной и оргтехники, системами кондиционирования для серверных помещений
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 310
2481,4
количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для серверных помещений
шт.
-
17
17
4.4. Приобретение системного и прикладного ПО
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
2598,3
количество приобретенного лицензионного ПО
ед.
-
34
34
4.5. Обучение специалистов работе с новым лицензионным ПО
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
163,0
количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО
чел.
-
1
1
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности комитета и сохранности данных
5.1. Сопровождение антивирусного ПО
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
190,0
количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО
шт.
-
162
162
5.2. Приобретение криптографических средств
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226, 310
114,0
количество компьютеров, оснащенных современными криптографическими средствами
ед.
-
30
30
5.3. Приобретение коммуникационного оборудования
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 310
727,6
количество шлюзов к сети Интернет, сертифицированных в соответствии с требованиями ФСТЭК
шт.
-
1
1
5.4 Обучение специалистов информационной безопасности
комитет по финансам
056 0106 20Т0000000 244 226
108,4
количество специалистов, обучившихся работе со шлюзами к сети Интернет
чел.
-
1
1
Итого
13691,8