Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2016 N 910 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми""

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми".
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 20 октября 2015 г. N 829 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми";
от 20 февраля 2016 г. N 121 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 829";
от 6 апреля 2016 г. N 230 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 829";
от 25 мая 2016 г. N 351 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 829";
от 19 июля 2016 г. N 511 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2015 N 829".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия главы администрации города Перми Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 910

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ПЕРМИ"


ПАСПОРТ муниципальной программы

N
Наименование раздела
Содержание раздела
1
2
3
1
Наименование программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Перми" (далее - Программа)
2
Ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ)
руководитель ФЦБ "Социальная сфера"
3
Исполнитель Программы
комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС)
4
Участники Программы
КФКС;
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми;
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС;
администрация Дзержинского района города Перми;
администрация Индустриального района города Перми;
администрация Кировского района города Перми;
администрация Ленинского района города Перми;
администрация Мотовилихинского района города Перми;
администрация Орджоникидзевского района города Перми;
администрация Свердловского района города Перми;
администрация поселка Новые Ляды города Перми;
муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ")
5
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются:
уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности;
доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, от численности всего населения города Перми.
По состоянию на 1 января 2016 г. значения данных показателей на территории города Перми отстают от общероссийского уровня. По итогам 2015 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 19,1% при общероссийском уровне 29,9%. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 31,9%.
Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям.
Существует проблема неэффективного использования спортивных сооружений, которые находятся в ненормативном состоянии. Состояние большинства спортивных площадок по месту жительства не позволяет организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках.
Также особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Многие из них находятся в ненормативном состоянии, в том числе имеют неустраненные предписания надзорных органов и риск возникновения аварийных ситуаций. В 2017 г. запланировано приведение в нормативное состояние 14 муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта.
Отсутствие желания (мотивации) населения к систематическим занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни обусловлено воздействием следующих факторов:
недостаточное количество инструкторов по спорту по работе с населением по месту жительства;
отсутствие необходимого разнообразия спортивно-массовых мероприятий, позволяющих охватить различные категории населения;
низкая эффективность администрирования мер по популяризации физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни;
отсутствие системы информирования населения как о проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, так и о возможностях занятий физической культурой, массовым и дворовым спортом в городе Перми.
Данные проблемы в сфере физической культуры и спорта имеют системный взаимосвязанный характер, требуется комплексный подход к их решению.
По итогам реализации Программы ожидается достижение показателей, установленных решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67
6
Цель Программы
создание условий для развития физической культуры и массового спорта
7
Перечень подпрограмм и задач
1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.
1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры.
1.1.2. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта.
1.1.3. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности.
1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.
1.2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт).
1.2.2. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО
8
Сроки реализации Программы
2017-2019 годы
9
Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы)
2017 год
2018 год
2019 год
Программа, всего (тыс. руб.), в том числе
849060,5
911315,9
766962,1
бюджет города Перми
849060,5
911315,9
766962,1
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
789119,2
850880,5
706144,6
бюджет города Перми
789119,2
850880,5
706144,6
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
59941,3
60435,4
60817,5
бюджет города Перми
59941,3
60435,4
60817,5
10
Показатели конечного результата цели Программы
2017 год
2018 год
2019 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, %
33,0
36,0
39,0
Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, ед.
23086
23732
24444
Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, чел.
33330
35330
35350

ФИНАНСИРОВАНИЕ муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

Код
Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
1.1
Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами
бюджет города Перми
789119,2
850880,5
706144,6
1.1.1
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
150723,8
203261,3
58522,2
1.1.2
Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта
38894,5
38894,5
38894,5
1.1.3
Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности
599500,9
608724,7
608727,9
1.2
Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни
бюджет города Перми
59941,3
60435,4
60817,5
1.2.1
Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)
47287,1
47781,2
48163,3
1.2.2
Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО
12654,2
12654,2
12654,2
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
849060,5
911315,9
766962,1
Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
849060,5
911315,9
766962,1

ФИНАНСИРОВАНИЕ подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

Код
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия
Участник Программы
Показатели непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование показателя непосредственного результата
ед. изм.
2017 год
2018 год
2019 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.1
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
1.1.1.1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта
1.1.1.1.1
Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5
МКУ "УТЗ"
выполненные строительно-монтажные работы
ед.
1
-
-
бюджет города Перми
50000,0
0,0
0,0
количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
-
1
-
бюджет города Перми
0,0
82839,1
0,0
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
50000,0
82839,1
0,0
1.1.1.1.2
Строительство спортивной базы "Летающий лыжник"
МКУ "УТЗ"
выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации
ед.
1
-
-
бюджет города Перми
3800,0
0,0
0,0
выполненные строительно-монтажные работы
ед.
1
-
-
бюджет города Перми
40000,0
0,0
0,0
количество объектов, введенных в эксплуатацию
ед.
-
1
-
бюджет города Перми
0,0
30000,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
43800,0
30000,0
0,0
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
93800,0
112839,1
0,0
1.1.1.2
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом
1.1.1.2.1
Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем
муниципальное казенное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (далее - МКУ "ГСКК")
количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию
ед.
6
6
6
бюджет города Перми
16404,8
16404,8
16404,8
разработанный проект обустройства территории Экстрим-парка, в том числе ремонт существующих объектов
ед.
1
-
-
бюджет города Перми
10000,0
0,0
0,0
количество обустроенных и отремонтированных объектов на территории Экстрим-парка
ед.
-
10
-
бюджет города Перми
0,0
31900,0
0,0
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
26404,8
48304,8
16404,8
1.1.1.2.2
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество объектов, на которых проведены ремонтные работы
ед.
16
5
4
бюджет города Перми
30519,0
42117,4
42117,4
Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
30519,0
42117,4
42117,4
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
56923,8
90422,2
58522,2
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
150723,8
203261,3
58522,2
1.1.2
Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта
1.1.2.1
Оказание услуг спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях
1.1.2.1.1
Субсидии по предоставлению услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности для различных слоев населения
КФКС
количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях
ед.
5275
5275
5275
бюджет города Перми
8936,6
8936,6
8936,6
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
8936,6
8936,6
8936,6
1.1.2.1.2
Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований по баскетболу
КФКС
количество команд, получающих субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в соревнованиях по баскетболу
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
20000,0
20000,0
20000,0
Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20000,0
20000,0
20000,0
1.1.2.1.3
Возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований премьер-лиги
КФКС
количество команд, получающих субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований премьер-лиги
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
9957,9
9957,9
9957,9
Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9957,9
9957,9
9957,9
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
38894,5
38894,5
38894,5
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
38894,5
38894,5
38894,5
1.1.3
Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности
1.1.3.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
1.1.3.1.1
Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
объем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
чел./чел./час
17112/7089348
17112/7089348
17112/7089348
бюджет города Перми
481971,5
481971,5
481971,5
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
чел.
624
624
624
бюджет города Перми
43003,0
43003,0
43003,0
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования
чел.
16
16
16
бюджет города Перми
1026,2
1026,2
1026,2
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
526000,7
526000,7
526000,7
1.1.3.1.2
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (далее - ФОТ)
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ
ед.
25
25
25
бюджет города Перми
17735,2
26602,8
26602,8
муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми
количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ
ед.
3
3
3
бюджет города Перми
47,2
70,8
70,8
Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
17782,4
26673,6
26673,6
1.1.3.1.3
Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, получающих целевые субсидии на аренду имущественных комплексов
ед.
14
14
14
бюджет города Перми
19518,4
19518,4
19518,4
Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
19518,400
19518,400
19518,400
1.1.3.1.4
Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов
ед.
13
13
13
бюджет города Перми
744,0
760,2
760,2
Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
744,0
760,2
760,2
1.1.3.1.5
Целевая субсидия на содержание лыжной базы по адресу: ул. Агрономическая, 23
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" г. Перми
количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
3339,8
3337,9
3341,1
Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
3339,8
3337,9
3341,1
1.1.3.1.6
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество педагогических работников организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки
чел.
291
291
291
бюджет города Перми
11698,1
11698,1
11698,1
Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
11698,1
11698,1
11698,1
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
579083,4
587988,9
587992,1
1.1.3.2
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
1.1.3.2.1
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
ед.
10300
10300
10300
бюджет города Перми
19731,4
19731,4
19731,4
Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
19731,4
19731,4
19731,4
1.1.3.2.2
Целевая субсидия на повышение ФОТ
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ
ед.
3
3
3
бюджет города Перми
634,3
951,5
951,5
Итого по мероприятию 1.1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
634,3
951,5
951,5
1.1.3.2.3
Целевая субсидия на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов
ед.
2
2
2
бюджет города Перми
51,8
52,9
52,9
Итого по мероприятию 1.1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
51,8
52,9
52,9
Итого по основному мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
20417,5
20735,8
20735,8
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
599500,9
608724,7
608727,9
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
789119,2
850880,5
706144,6

Приложение к Финансированию подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

Таблица 1

N
Наименование разделов
Содержание разделов
1
2
3
1
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5
2
Направление инвестирования
строительство
3
Код и наименование мероприятия
1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5
4
Ответственный руководитель ФЦБ
руководитель ФЦБ "Социальная сфера"
5
Исполнитель Программы
КФКС
6
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
низкий уровень обеспеченности города Перми спортивными сооружениями, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. По итогам 2015 года доля обеспеченности спортивными сооружениями в соответствии с единовременной пропускной способностью на территории города Перми составила 19,1% при общероссийском уровне 29,9%.
Недостаточно развитая спортивная инфраструктура оказывает значительное сдерживающее воздействие на привлечение жителей к физкультурно-оздоровительным занятиям и не позволяет эффективно реализовать мероприятия, направленные на популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
В целях обеспечения привлечения к занятиям физической культурой и спортом дополнительного числа населения необходимым является расширение спортивной инфраструктуры города Перми, в том числе строительство плавательных бассейнов. На территории города Перми всего стандартных бассейнов 6 штук, из них муниципальный - 1.
В связи со строительством данного спортивного объекта жители Кировского района города Перми, на территории которого нет ни одного плавательного бассейна, получат плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям
7
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
8
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
создание условий для развития физической культуры и спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни
9
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
мощность объекта - 71 человек
10
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
2016-2018 годы
11
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
2017-2018 годы
12
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
2018 год
13
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
2018 год
14
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
136339,101
15
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми - 136339,101:
2016 г. - 3500,001;
2017 г. - 50000,000;
2018 г. - 82839,100
16
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
ед. изм.
значение
год реализации
1. Разработанная проектно-сметная документация для строительства плавательного бассейна
ед.
1
2016
2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту
ед.
1
2017
3. Введенный объект в эксплуатацию
ед.
1
2018
17
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий

18
Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

19
Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
протокол от 14 сентября 2016 г. N 7
20
Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика
протокол от 30 августа 2016 г. N 37-БК
21
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализации
1. Разработка проектно-сметной документации для строительства плавательного бассейна
2016 год
2. Строительство плавательного бассейна
2017-2018 годы
3. Ввод объекта в эксплуатацию
2018 год

Таблица 2

N
Наименование разделов
Содержание разделов
1
2
3
1
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
Спортивная база "Летающий лыжник" по адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22
2
Направление инвестирования
строительство
3
Код и наименование мероприятия
1.1.1.1.2. Строительство спортивной базы "Летающий лыжник"
4
Ответственный руководитель ФЦБ
руководитель ФЦБ "Социальная сфера"
5
Исполнитель Программы
КФКС
6
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
по итогам 2015 года количество спортивных сооружений на территории Свердловского района города Перми составило 358 ед., единовременная пропускная способность данных объектов 9478 человек, что соответствует уровню обеспеченности спортивными объектами на территории района 23,8%.
Здание, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Тихая, 22, было признано аварийным и в 2016 году снесено. Также на территории находится муниципальный комплекс трамплинов, который является местом для организации учебно-тренировочного процесса по двум олимпийским видам спорта - прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.
Строительство данного спортивного сооружения позволит решить проблему проведения соревнований регионального, российского значения по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, обеспечит территорию города Перми современным спортивным сооружением
7
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
8
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни
9
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
мощность сооружения = 70 x 11 x 240 = 184800 человек,

где единовременная пропускная способность - 70 человек по техническому заданию;
количество рабочих часов в сутки - 11;
количество рабочих дней в году - 240
10
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
2017-2018 годы
11
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
2017-2018 годы
12
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
2018 год
13
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
2018 год
14
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
73800,000
15
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
бюджет города Перми - 73800,00:
2017 год - 43800,00;
2018 год - 30000
16
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
ед. изм.
значение
год реализации
1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации
ед.
1
2017
2. Введенный объект в эксплуатацию
ед.
1
2018
17
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта
18
Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

19
Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
протокол от 14 сентября 2016 г. N 7
20
Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика
протокол от 30 августа 2016 г. N 37-БК
21
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
срок реализации
1. Однократная привязка типовой проектной документации
2017 год
2. Строительство спортивной базы "Летающий лыжник"
2017-2018 годы
3. Ввод объекта в эксплуатацию
2018 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ подпрограммы 1.2 "Создание условий для поддержания здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

Код
Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия
Участник Программы
Показатели непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование показателя непосредственного результата
ед. изм.
2017 год
2018 год
2019 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.1
Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)
1.2.1.1
Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми
1.2.1.1.1
Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства
администрация Дзержинского района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми
ед.
15
15
15
бюджет города Перми
1490,7
1490,7
1490,7
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства (занятия на площадках)
чел.
2540
2540
2540
администрация Индустриального района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми
ед.
25
25
25
бюджет города Перми
1517,0
1517,0
1517,0
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе города Перми
чел.
2398
2398
2398
администрация Кировского района города
количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми
ед.
17
17
17
бюджет города Перми
1179,2
1179,2
1179,2
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе города Перми
чел.
1938
1938
1938
администрация Ленинского района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми
ед.
5
5
5
бюджет города Перми
489,4
489,4
489,4
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе города Перми
чел.
746
746
746
администрация Мотовилихинского района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми
ед.
25
25
25
бюджет города Перми
1728,8
1728,8
1728,8
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе города Перми
чел.
2758
2758
2758
администрация Орджоникидзевского района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми
ед.
10
10
10
бюджет города Перми
1036,2
1036,2
1036,2
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе города Перми
чел.
1799
1799
1799
администрация Свердловского района города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми
ед.
33
33
33
бюджет города Перми
1885,0
1885,0
1885,0
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе города Перми
чел.
3307
3307
3307
администрация поселка Новые Ляды города Перми
количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
84,7
84,7
84,7
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми
чел.
151
151
151
Итого по ПНР
количество мероприятий, проводимых территориальными органами администрации города Перми
ед.
131
131
131
бюджет города Перми
9411,0
9411,0
9411,0
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства
чел.
15637
15637
15637
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9411,0
9411,0
9411,0
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
9411,0
9411,0
9411,0
1.2.1.2
Обеспечение доступа к объектам спорта
1.2.1.2.1
Обеспечение содержания МКУ "ГСКК", выполнение муниципальных работ
МКУ "ГСКК"
количество муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта
ед.
5902
5902
6000
бюджет города Перми
31083,2
31083,2
31465,3
количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности
ед.
1
1
1
бюджет города Перми
6792,9
7287,0
7287,0
Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
37876,1
38370,2
38752,3
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
37876,1
38370,2
38752,3
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
47287,1
47781,2
48163,3
1.2.2
Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО
1.2.2.1
Исполнение публичных нормативных обязательств в сфере физической культуры и спорта
1.2.2.1.1
Стипендия "Спортивные надежды"
КФКС
количество стипендиатов "Спортивные надежды"
чел.
186
186
186
бюджет города Перми
2586,0
2586,0
2586,0
Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2586,0
2586,0
2586,0
Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
2586,0
2586,0
2586,0
1.2.2.2
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми согласно календарному плану
1.2.2.2.1
Физкультурные и спортивные мероприятия на территории города Перми
муниципальные учреждения, подведомственные КФКС
количество проведенных официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
ед.
139
139
139
бюджет города Перми
10068,2
10068,2
10068,2
Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
10068,2
10068,2
10068,2
Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
10068,2
10068,2
10068,2
Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
12654,2
12654,2
12654,2
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
59941,3
60435,4
60817,5

ТАБЛИЦА показателей конечного результата реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

N
Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата
Ед. изм.
Значения показателей конечного результата
2017 год
2018 год
2019 год
план
план
план
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
33,0
36,0
39,0
Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
ед.
23086
23732
24444
Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях
чел.
33330
35330
35350
1.1
Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами
1.1.1
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
%
25,1
28,1
31,1
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
%
3,3
3,3
3,3
1.1.2
Задача. Создание условий для развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта
Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в немуниципальных учреждениях и организациях
чел.
645
645
645
1.1.3
Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста
%
15,5
15,5
15,5
Количество получателей спортивно-оздоровительных услуг в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
чел.
1292
1292
1292
Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста
%
69,0
69,0
69,0
1.2
Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни
1.2.1
Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)
Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения
%
3
3,5
3,5
Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем
балл
40
40
40
1.2.2
Задача. Стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного образования по достижению спортивных результатов, сдаче норм комплекса ГТО
Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, ед.
ед.
1400
1400
1400

Приложение к Таблице показателей конечного результата реализации муниципальной программы

МЕТОДИКА расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми"

N
Наименование показателя конечного результата
Ед. изм.
НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата
Расчет показателя конечного результата
Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата
формула расчета
буквенное обозначение переменной в формуле расчета
источник исходных данных
метод сбора исходных данных
периодичность сбора и срок предоставления исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму России от 04.02.1998 N 44 "Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" (далее - Приказ ГКФТ России от 04.02.1998 N 44), решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" (далее - решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67)
численность населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом/общая численность населения города Перми;
отношение численности населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения города Перми
-
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом
2
Количество получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
чел.
распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 N СЭД-15-01-36-11
количество получателей услуг в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта
-
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста
%
распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 N СЭД-15-01-36-11, решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67
число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта/общее число детей города Перми соответствующего возраста;
отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста
-
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом
4
Численность населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях
чел.
-
количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС
-
отчеты территориальных районов и проводящих организаций
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
%
Приказ ГКФТ России от 04.02.1998 N 44, решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67
Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100
ЕПС(факт) - единовременная пропускная способность (факт);
ЕПС(норма) - единовременная пропускная способность (норма);
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом
6
Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
%
-
количество муниципальных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии, к общему количеству муниципальных учреждений, подведомственных КФКС
-
комиссия по проведению экспертной оценки использования муниципального имущества КФКС
протокол
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
7
Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в немуниципальных учреждениях и организациях
чел.
Постановление администрации города Перми от 14.11.2011 N 735 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением муниципальных услуг по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан"
количество получателей субсидий
-
отчет получателей субсидий
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
8
Количество получателей услуг дополнительного образования по программам спортивной подготовки
чел.
распоряжение председателя КФКС от 21.02.2013 N СЭД-15-01-36-11
количество получателей услуг в учреждениях дополнительного образования
-
отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми
отчет
ежеквартально
9
Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %
%
Приказ ГКФТ России от 04.02.1998 N 44, решение Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 168 "О признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы в части целевых показателей деятельности администрации города Перми"
отношение количества детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста
-
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
10
Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения
%
Приказ ГКФТ России от 04.02.1998 N 44
отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения
-
форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
11
Выполнение целевых годовых показателей деятельности муниципального казенного учреждения, установленных учредителем
балл
Постановление администрации города Перми от 02.12.2014 N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы руководителей"
-
-
отчет учреждения
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
12
Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях
ед.
-
-
-
отчеты подведомственных учреждений
отчет
ежегодно до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом